Uma vez que forem criados os créditos de fornecedor no sistema, será possível utilizá-los como forma de abater o valor de acerto com estes fornecedores.
Para usar os créditos, acesse Todas as Funções > Financeiros > Baixa de Pagamentos e Recebimentos > Baixa Pagtos/Recebtos de Fornecedores
Para visualizar se o fornecedor em questão possui créditos disponíveis para uso, clique no ícone de crédito e selecione o fornecedor desejado:
Se você não visualizar este ícone, significa que você não possui permissão de acesso para utilizar créditos de fornecedores.
Ao selecionar o fornecedor serão apresentados os créditos disponíveis para uso:
O campo Valor total a utilizar mostrará o total a ser utilizado dos créditos disponíveis.
Para utilizar uma carta de crédito é necessário selecionar ela na tabela, e caso você queira fazer um uso parcial dela é possível editar o valor a utilizar de cada carta clicando no ícone de lápis:
Após definir o valor e quais cartas serão utilizadas, basta selecionar o Produto que será lançado, definir a Forma de Pagamento, o Vencimento do Fornecedor e o Cliente. Após, clique em USAR CRÉDITO.
Ao clicar em USAR CRÉDITO o sistema irá criar um novo item de venda. Este novo item terá as informações de Produto, Forma de Pagamento, Vencimento e Cliente definidas na utilização do crédito. Além disso, terá os dados clonados do item de venda que originou a carta de crédito, porém invertendo os valores para negativo para que ocorra a compensação no fechamento da venda.
Desta forma, criando itens de venda negativos, serão utilizadas as cartas de crédito de fornecedores.
Clique aqui para ver como gerar cartas de crédito de fornecedores
