Caso um cliente não queira a utilização de um crédito e solicite um reembolso, teremos que realizar o lançamento desse pagamento.
Para isso, primeiramente, acesse este passo a passo para aprender como realizar a solicitação de reembolso: https://decisionsystems.com.br/documenta%C3%A7%C3%A3o/como-utilizar-as-solicitacoes-de-atendimentos-reembolsos-e-creditos/
Feita a solicitação, os reembolsos ficarão nesta tela para controle:
No momento que você precisar enviar o valor da venda para o cliente de volta, aperte no ID Item Venda, aperte no + no canto inferior direito da tela e em Reembolso Crédito.
Abrindo a tela acima, vá em Processo Cliente e localize Nro Lançamento Crédito Cliente. Aperte nas duas setas viradas verticalmente. O sistema irá abrir a tela abaixo, onde haverá as descrições para lançamento.
Selecione os campos, como Tipo de Lançamento, Plano Contas, e demais campos necessários. Clique em Salvar.
Agora, em Todas as Funções > Entradas e Saídas Complementares, selecione esse lançamento e, para lançar, clique em Baixa > Dar Baixa. O reembolso será liquidado.
