O Acerto de Fornecedor permite que você realize a quitação do valor total ou parcial da fatura e até mesmo provisione o acerto parcial.
No Decision, acesse TODAS AS FUNÇÕES > FINANCEIROS > CONCILIAÇÕES > ACERTOS FORNECEDORES, insira os parâmetros que satisfaçam a busca.
Observação: Lembrando que para criar o Acerto desejado, acesso Baixa de Pagamentos / Recebimentos de Fornecedores e selecione na tabela o item ou os itens de venda desejados. Clique na ação de Baixa > Criar Acerto. Feito isto você terá criado o Acerto de Fornecedor que possibilita este pagamento parcelado!
Para provisionar um acerto, é possível clicar no ícone de histórico localizado ao lado esquerdo do status do acerto, e depois clicar no botão de criar acerto, simbolizado pelo “+” e localizado no canto inferior direito.
Uma modal irá aparecer na tela, onde você deverá informar a Data de Vencimento e o Valor Amortizado na Moeda do Acerto, deixando o campo Data Baixa e Conta em branco. Após preencher os campos mencionados, ao clicar no botão CRIAR a provisão será criada, e a coluna Status Acerto e Status Pagto será atualizada.
Você poderá criar tantas provisões quanto desejado, a depender do número de parcelas necessárias para quitar este acerto.
Como excluir uma provisão de acerto? #
Para excluir uma provisão de acerto, vá no histórico das modificações, clique no botão BAIXA MANUAL e depois clique na lixeira e confirme sua ação.
Desta forma, a coluna Status Pagto irá atualizar novamente para “Agendado Parcial”, indicando que ainda faltam valores a serem provisionados em relação àquele Acerto.
Como dar a baixa em uma provisão de acerto? #
Para baixar uma provisão de acerto (ou seja, informar a quitação), vá no histórico das modificações, clique no botão BAIXA MANUAL e depois informe os dados de Data Baixa e Conta e clique em Salvar!
