É possível gerar créditos de fornecedores e controlar o uso destes créditos no sistema.
Para isso, primeiramente deve ser aberta uma solicitação de atendimento em determinado Item de Venda que gerou esta necessidade de reembolso/crédito.
Após aberta a solicitação, os dados devem ser preenchidos na aba “Processo Fornecedor”:
Quando preenchidos os dados, clique em SALVAR e então em EMITIR CARTA:
Como configurar a emissão da carta:
Emissão: neste campo deve ser informada a data de emissão da carta.
Conteúdos adicionais: neste campo podem ser adicionados textos que você queira inserir na carta.
Após configurar a emissão da carta, clique em EMITIR CARTA e será gerado no sistema um registro de que existe crédito pendente para utilização para este fornecedor.
Para consultar os créditos de fornecedores lançados no sistema, clique em Todas as Funções > Operacionais > Reembolsos e Créditos > Cartas de Crédito de Fornecedores
A partir desta tabela será possível controlar de forma prática todos os créditos de fornecedores e suas utilizações. É possível aplicar critérios de filtros para limitar a busca. Além disso, a tabela pode ser exportada para Excel.
Ao clicar no ícone ao lado do número da carta é possível visualizar o histórico de utilizações da carta:
As cartas de Status Utilizado (na cor vermelha) indicam que as cartas já tiveram seu valor total utilizado.
Quando o Status for Disponível (na cor amarela) significa que houveram utilizações parciais porém ainda existe valor disponível na carta. Quando Status Disponível (na cor verde) a carta está com seu valor original total disponível.
Clique aqui para ver como utilizar as cartas de crédito de fornecedores
