Para desvincular um pagamento PIX de forma manual, o primeiro passo será verificar qual foi a origem da cobrança. Para isso, acesse TODAS AS FUNÇÕES > FINANCEIROS > ENVIO DE PAGAMENTOS > PIX ou TED’s E CRÉDITO EM CONTA.
Localize o pagamento desejado e consulte sua origem rolando a tabela para o lado até encontrar a coluna “Origem” e “ID Origem”.
Para este exemplo, estaremos utilizando um pagamento PIX de origem Acerto. Clicando no hiperlink presente no ID origem, uma nova guia irá se abrir no navegador direcionando para a tela de origem, nesse caso Acertos Fornecedores.
Nessa tela, clique no ícone de relógio do Status Acerto para exibir o histórico de pagamentos, então clique no botão DESVINCULAR PIX.
Fazendo isto, o Status Pagto atualizará para Pendente.
Então retorne para a página de Pagamentos PIX e apague o registro que acabou de ser desvinculado.
