Para dar baixa em pagamentos e recebimentos de fornecedores, clique em Todas as Funções > Financeiros > Baixa de Pagamentos e Recebimentos > Baixa de Pagtos/Recebtos de Fornecedores
Ao realizar estes passos, o sistema abrirá uma tela para você informar os critérios de filtragem da lista:
De acordo com os filtros que você aplicar, o sistema irá buscar os pagamentos e recebimentos que satisfazem a busca e apresentar na tabela.
Dica: no primeiro filtro “Colunas Visíveis” você pode definir quais as colunas de informações que aparecerão na tabela.
No exemplo abaixo foi aplicado o critério de filtro de período de vencimento:
Cada linha da tabela corresponde a um pagamento ou recebimento que deve ser acertado com o Fornecedor, baseado nas informações lançadas nos Itens de Venda.
Dar a baixa significa informar ao sistema que o pagamento ou recebimento foi realizado. Existem duas formas de dar a baixa: em lote, ou individualmente.
Como dar baixa? #
Para dar a baixa basta selecionar uma ou inúmeras linhas correspondente(s) ao(s) lançamento(s), e então clicar em BAIXA > DAR BAIXA.
Se for selecionada apenas uma linha, será dada baixa nesse lançamento especifico. Se forem selecionadas várias, a baixa será em lote para todos os acertos marcados na tabela.
No exemplo abaixo foram selecionados 2 registros para realizar a baixa:
Após clicar em BAIXA > DAR BAIXA você deverá informar obrigatoriamente a data da baixa e a conta correspondente:
Feito isso, basta clicar novamente em DAR BAIXA e estes registros estarão disponíveis na Movimentação Financeira para realizar a atualização de saldo.
Como desfazer baixa? #
É possível desfazer uma baixa, ou seja, tornar um lançamento aberto novamente. Para isso, marque na tabela o lançamento desejado e clique em BAIXA > DESFAZER BAIXA > SIM.
