Para dar baixa em faturas, clique em Todas as Funções > Financeiros > Baixa de Pagamentos e Recebimentos > Baixa de Faturas de Clientes
Ao realizar estes passos, o sistema abrirá uma tela para informar os critérios de filtragem da lista:
De acordo com os filtros que você aplicar, o sistema irá buscar as faturas de clientes que satisfazem a busca e apresentar na tabela.
No exemplo abaixo foi aplicado o critério de filtro de período de vencimento e selecionadas apenas faturas em aberto:
Cada linha da tabela corresponde a uma fatura baseada nas informações lançadas nos Itens de Venda com forma de pagamento “Faturado”.
Dar a baixa significa informar ao sistema que o recebimento foi realizado. Existem duas formas de dar a baixa: em lote, ou individualmente.
Como dar baixa? #
Para dar a baixa basta selecionar uma ou inúmeras linhas correspondente(s) a(s) fatura(s), e então clicar em BAIXA > DAR BAIXA.
Se for selecionada apenas uma linha, será dada baixa nessa fatura específica. Se forem selecionadas várias, a baixa será em lote para todas as faturas marcadas na tabela.
No exemplo abaixo foram selecionados 2 registros para realizar a baixa:
Após clicar em BAIXA > DAR BAIXA você deverá informar obrigatoriamente a data da baixa e a conta correspondente:
Feito isso, basta clicar novamente em DAR BAIXA e estes registros estarão disponíveis na Movimentação Financeira para realizar a atualização de saldo.
Como desfazer baixa? #
É possível desfazer uma baixa, ou seja, tornar uma fatura aberta novamente. Para isso, marque na tabela a fatura desejada e clique em BAIXA > DESFAZER BAIXA > DESFAZER!
